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萍鄉市紀律檢查委員會2018年部門決算

發布日期:2019-09-23 09:00

  目    錄

         第一部分萍鄉市紀律檢查委員會概況
  
  一、主要職責
  
  二、基本情況
  
  第二部分2018年部門決算表
  
  一、收入支出決算總表
  
  二、收入決算表
  
  三、支出決算表
  
  四、財政撥款收入支出決算總表
  
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
  
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  
  九、國有資產占用情況表
  
  第三部分2018年部門決算情況說明
  
  一、收入決算情況說明
  
  二、支出決算情況說明
  
  三、財政撥款支出決算情況說明
  
  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  
  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
  
  情況說明
  
  六、機關運行經費支出情況說明
  
  七、政府采購支出情況說明
  
  八、國有資產占用情況說明
  
  九、預算績效情況說明
  
  第四部分名詞解釋
  
                                                                                                                                                 第一部分萍鄉市紀律檢查委員會概況
  
  一、主要職能
  
  (一)負責全市黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委和市委關于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況,協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。
  
  (二)依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對市委工作部門、市委批準設立的黨組(黨委),各縣區黨委、紀委等黨的組織和市委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或者提出責任迫究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利
  
  (三)在市委領導下,配合市委巡察工作領導小組組織開展巡察工作,指導縣區黨委巡察工作,指導市委巡察工作領導小組辦公室的工作。
  
  (四)負責全市監察工作。貫徹落實黨中央、國家監委、省委、省監委和市委關于監察工作的決定,維護憲法法律,依法對市管的行使公權力的公職人員進行監察,調查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐敗工作。
  
  (五)依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育,對市管的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查;對違法的公職人員依法作出政務處分決定;對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監察對象所在單位提出監察建議。
  
  (六)負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
  
  (七)負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究;組織協調起草、修改本市紀檢監察規范性文件,參與制定相關法規和規范性文件。
  
  (八)負責組織協調全市反腐敗國際追逃追贓和防逃工作,督促有關單位做好相關工作。
  
  (九)根據干部管理權限,負責紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導;會同有關方面做好市紀委市監委派駐機構、縣區紀檢監察機關等領導班子建設有關工作;組織和指導紀檢監察系統干部教育培訓工作等。
  
  (十)完成省紀委省監委和市委交辦的其他任務。
  
  二、基本情況
  
  納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個,包括萍鄉市紀律檢查委員會、萍鄉市紀委執紀辦案管理中心、萍鄉市黨風廉政建設領導小組辦公室。
  
  本委2018年年末編制人數108人,其中行政編制84人,事業編制24人;年末實有人數97人,其中在職人員96人,離休人員1人,退休人員0人;年末學生人數0人。
  
  
  
                                                                                                                                         第二部分2018年部門決算表
  
  
  
  (見附表,已剔除涉密信息)
  
  
  
  第三部分2018年部門決算情況說明
  
  
  
  一、收入決算情況說明
  
  本委2018年度收入總計2289.09萬元,其中上年結轉和結余23.10萬元,較2017年減少0.83萬元,下降3.47%;本年收入合計2265.99萬元,較2017年增加682.28萬元,增加43.08%,主要原因是:第一,市委增加了巡察機構人員配置,巡察人員隊伍擴大,財政撥款相應增加;第二,按照國家監察體制改革統一要求,實施監察體制改革,根據工作需要,財政撥款相應增加。
  
  本年收入的具體構成為:財政撥款收入2228.45萬元,占98.34%;上級補助收入37.20萬元,占1.64%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0.34萬元,占0.02%。
  
  二、支出決算情況說明
  
  本委2018年度支出總計2289.09萬元,其中本年支出合計1852.04萬元,較2017年增加267.50萬元,增長16.88%,主要原因是:第一,市委增加了巡察機構人員配置,巡察人員隊伍擴大,增加開支;第二,按照國家監察體制改革統一要求,開展監察體制改革工作,增加費用支出。
  
  年末結轉和結余437.05萬元,較上年增加413.95萬元,主要原因是:結轉了部分我市監察體制改革辦公經費、黨建、廉政建設經費、項目經費等。
  
  本年支出的具體構成為:基本支出1757.04萬元,占94.87%;項目支出95.00萬元,占5.13%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
  
  三、財政撥款支出決算情況說明
  
  本委2018年度財政撥款本年支出年初預算數為1582.75萬元,決算數為1821.72萬元,完成年初預算的115.10%。其中:
  
  (一)一般公共服務支出年初預算數為1345.18萬元,決算數為1624.99萬元,完成年初預算的120.80%,主要原因是:第一,市委增加了巡察機構配置,巡察人員隊伍擴大,增加開支;第二,按照國家監察體制改革統一要求,開展監察體制改革工作,增加費用支出;第三,填列2018年決算報表時,誤將部分住房保障支出40.00萬元納入一般公共服務支出。
  
  (二)國防支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。
  
  (三)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。
  
  (四)教育支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%;科學技術支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。
  
  (五)文化體育與傳媒支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。
  
  (六)社會保障和就業支出年初預算數為104.93萬元,決算數為104.09萬元,完成年初預算的99.20%,主要原因:人員調整。
  
  (七)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為41.80萬元,決算數為41.80萬元,完成年初預算的100%。
  
  (八)節能環保支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。
  
  (九)城鄉社區支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。
  
  (十)農林水支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。
  
  (十一)交通運輸支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。
  
  (十二)資源勘探信息支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。
  
  (十三)商品服務業支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。
  
  (十四)金融支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。
  
  (十五)國土海洋氣象支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。
  
  (十六)住房保障支出年初預算數為90.84萬元,決算數為50.84萬元,完成年初預算的55.97%,主要原因是:填列2018年決算報表時,誤將部分住房保障支出40.00萬元納入一般公共服務支出,年度住房保障支出應為90.84萬元。
  
  (十七)糧油物資儲備支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。
  
  (十八)其他支出年初預算數為0萬元,決算數為0.00萬元,完成年初預算的0%。
  
  (十九)債務付息支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。
  
  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算說明
  
  本委2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1726.72萬元,其中:
  
  (一)工資福利支出938.57萬元,較2017年增加244.61萬元,增長35.25%,主要原因是:一是人員增加,支出增多;二是全市統一補繳2014年以來養老保險和職業年金的差額部分;三是年度決算中將住房公積金納入工資福利支出。
  
  (二)商品和服務支出413.77萬元,較2017年減少11.57萬元,下降2.72%,主要原因是:認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,減少支出費用。
  
  (三)對個人和家庭補助支出298.11萬元,較2017年減少87.64萬元,下降22.72%,主要原因是:年度決算中將2017年在對個人和家庭補助支出中列支的住房公積金納入工資福利支出。
  
  (四)其他資本性支出76.28萬元,較2017年增加64.29萬元,增長536.20%,主要原因是:第一,實施監察體制改革,為滿足工作需要,增加了辦公設備的購置;第二,市監察委組建后,為滿足工作需要,年度內對2輛公務車輛進行了更換,公務用車購置費50.00萬元。
  
  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  
  本委2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為62.80萬元,決算數為75.66萬元,完成預算的120.48%,決算數較2017年增加46.37萬元,增長158.31%,其中:
  
  (一)因公出國(境)支出年初預算數為8萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加0元。主要原因是:年內沒有人員因公出國。
  
  (二)公務接待費支出年初預算數為26.00萬元,決算數為3.91萬元,完成預算的15.04%,決算數較2017年減少11.18萬元,下降74.09%。其中國內公務接待批次47次,接待人次196人。主要原因是:認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格控制公務接待標準及次數,從而減少公務接待支出費用。
  
  (三)公務用車購置及運行維護費支出71.75萬元,其中:公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為50.00萬元,決算數較2017年增加50.00萬元。主要原因是:市監察委組建后,為滿足工作需要,年度內對2輛公務車輛進行了更換;公務用車運行維護費支出年初預算數為28.80萬元,決算數為21.75萬元,完成預算的75.52%,決算數較2017年增加7.55萬元,增長53.17%,主要原因是:2018年調撥入兩輛執紀執法用車,導致車輛運行費用增加。
  
  六、機關運行經費情況說明
  
  本委2018年度機關運行經費支出490.04萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年增加52.71萬元,增長12.05%。主要原因是:第一,市委增加了巡察機構配置,巡察人員隊伍擴大,增加開支;第二,我市實施監察體制改革工作,導致費用支出增加;第三,根據市社保局要求,全市統一補繳2014年以來養老保險和職業年金的差額部分;第四,為滿足工作需要,年度內對2輛車輛進行了更換。
  
  七、政府采購支出情況說明
  
  本委2018年度政府采購支出總額57.13萬元,其中:政府采購貨物支出57.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。但是由于中國政府采購網—地方政府信息統計管理系統中未報本單位采購信息,所以本年度決算報表中無采購表。
  
  八、國有資產占用情況說明。
  
  截至2018年12月31日,本委共有車輛9輛,其中,副部(省)級以上領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車9輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
  
  九、預算績效情況說明
  
  (一)績效管理工作開展情況
  
  根據預算績效管理要求,我委組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目9個,共涉及資金95萬元,占一般公共預算項目支出總額的100.00%。
  
  經開展整體支出績效自評,涉及一般公共預算財政撥款支出1821.72萬元。從評價情況來看,根據設定的部門整體支出績效評價指標規定的內容自評,本委全年整體支出績效表現良好,績效評價得分92分,等級為優。
  
  (二)部門決算中項目績效自評結果。
  
  我委今年在市級部門決算中反映全委會會議、黨風廉政建設專項檢查、紀檢干部培訓工作、巡察工作、編輯清正萍鄉專刊等項目績效自評結果。
  
  各項項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為77萬元,執行數為95萬元,完成預算的123.38%。主要產出和效果:2018年,本委各項項目工作的順利開展,積極推進紀檢監察體制改革,切實把紀律和監督挺在前面,全面深化巡視整改和巡察工作,持之以恒深化作風建設,持續保持反腐敗斗爭高壓態勢,從嚴從實加強紀檢監察隊伍建設,為全市“年年有變化、三年大變樣、五年新跨越”提供了堅強保障,人民群眾對黨風廉政建設和反腐敗工作工作滿意度提升,尤其是對落實中央八項規定精神滿意度提升。
  
  
  第四部分名詞解釋
  
  
  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
  
  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
  
  (三)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。
  
  (四)支出功能分類是統計系統支出(教育系統、行政系統、農林牧、衛生系統等等),如:一般公共服務支出、紀檢監察事務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出等。
  
  (五)支出經濟分類是統計商品服務支出(公用經費)、個人和家庭支出和工資福利支出三個方面。
  
  (六)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  
   (七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

[ 附件: /attach/-1/1910101942355147561.xls ]

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