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萍鄉市紀律檢查委員會2017年部門決算

信息來源:市清流網 發布日期:2018-09-11 09:00

   

 

第一部分  萍鄉市紀律檢查委員會概況

    一、主要職責

    二、基本情況

第二部分  2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  萍鄉市紀律檢查委員會概況

 

一、主要職能

1、主管全市黨的紀律檢查工作,負責貫徹落實黨中央和省委、市委關于加強黨風廉政建設和深入反腐敗斗爭的決定,維護黨的章程和黨的法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。
    2、主管全市行政監察工作,負責貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府有關行政監察工作的決定,監督檢查市政府各部門及其工作人員和縣區政府及其主要負責人執行國家政策、法律、法規、國民經濟和社會發展計劃及政府頒發的決議和命令的情況。
   3、負責檢查并處理市委和市政府各部門、各縣區黨的組織和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及黨內法規的案件,按照干部管理權限和任命程序,決定和取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。
    4、負責調查處理市政府各部門及其工作人員、縣區政府及其主要負責人違反國家政策、法律法規以及違反政紀的行為,并根據責任人所犯錯誤的情節輕重,按照干部管理權限和任命程序作出撤職及撤職以下的行政處分的決定;受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。
    5、負責作出關于維護黨紀的決定,制定黨風黨紀教育計劃,配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作。
    6、會同有關部門做好行政監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳工作,教育國家工作人員遵紀守法、為政清廉。
    7、負責對黨的紀律檢查和行政監察工作理論及有關問題進行調查研究。根據萍鄉市實際,草擬有關反腐敗和黨風廉政建設、維護黨紀、政紀等地方性規定。
    8、調查研究市政府各部門和縣、區、鄉(鎮、街)政府落實黨和國家政策、法規的情況,對地方性規定違反國家法律和有損國家利益的條款,提出修改、補充的建議;變更或撤消縣區行政監察機關不適當的決定和規定。
    9、會同市委直屬機關、市政府各部門及各縣區黨委和政府做好紀檢、監察干部的管理,審核縣區紀委領導班子和監察局領導干部人選;按照有關規定和管理權限,負責市紀委、市監察局派駐各部門的紀檢組、監察機構領導干部職務的任免;組織和指導全市紀檢、監察干部的培訓工作。
    10、承辦市委、市政府授權和交辦的其他工作。

二、基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,包括萍鄉市紀律檢查委員會、萍鄉市紀委執紀辦案管理中心

本委2017年年末編制人數74人,其中行政編制56人,事業編制18人;年末實有人數58人,其中在職人員57人,離休人員1人,退休人員0人;年末學生人數0人。

 

第二部分  2017年部門決算表

 

(見附表)

 

第三部分  2017年部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本委2017年度收入總計1,416.26萬元,其中上年結轉和結余0萬元,較2016年減少41.33萬元,下降100%;本年收入合計1,416.26萬元,較2016年增加105.84萬元,增加8.08%,主要原因是:巡察工作力度加大,巡察人員隊伍擴大,財政撥款相應增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入1,412.76萬元,占99.75%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入3.50萬元,占0.25% 

二、支出決算情況說明

本委2017年度支出總計1,416.26萬元,其中本年支出合計1,416.26萬元,較2016年增加64.51萬元,增加4.77%,主要原因是:第一,巡察工作力度加大,巡察人員隊伍擴大,增加開支;第二,監察體制改革試點準備工作增加費用支出。

年末結轉和結余0萬元,較上年下降0%,主要原因是:無結余。

本年支出的具體構成為:基本支出1,352.36萬元,占95.49%;項目支出63.9萬元,占4.51%;事業單位經營支出0萬元,0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0% 

三、財政撥款支出決算情況說明

本委2017年度財政撥款本年支出年初預算數為1,355.34萬元,決算數為1,412.76萬元,完成年初預算的104.24%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為1,177.34萬元,決算數為1,226.74萬元,完成年初預算的104.20%,主要原因是:第一,巡察工作力度加大,巡察人員隊伍擴大,增加開支;第二,監察體制改革試點準備工作增加費用支出。

(二)國防支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

(三)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

(四)教育支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%;科學技術支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

(五)文化體育與傳媒支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

(六)社會保障和就業支出年初預算數為95.49萬元,決算數為98.01萬元,完成年初預算的102.64%,主要原因:人員調整。

(七)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為38.54萬元,決算數為38.54萬元,完成年初預算的100%

(八)節能環保支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

(九)城鄉社區支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

(十)農林水支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

(十一)交通運輸支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

(十二)資源勘探信息支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

(十三)商品服務業支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

(十四)金融支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

(十五)國土海洋氣象支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

(十六)住房保障支出年初預算數為43.97萬元,決算數為43.97萬元,完成年初預算的100%

(十七)糧油物資儲備支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

(十八)其他支出年初預算數為0萬元,決算數為5.5萬元,完成年初預算的0%,主要原因:監察體制改革試點準備工作增加費用支出。

(十九)債務付息支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算說明

本委2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1348.86萬元,其中:

(一)工資福利支出656.71萬元,較2016年增加34.64萬元,增長5.57%,主要原因是:人員增加,支出增多。

(二)商品和服務支出313.18萬元,較2016年增加1.71萬元,增長0.55%,主要原因是:巡察工作力度加大,巡察人員隊伍擴大,增加開支。

(三)對個人和家庭補助支出369.22萬元,較2016年增加19.40萬元,增長5.55%,主要原因是:人員增加,支出增多。

(四)其他資本性支出9.75萬元,較2016年減少35.04萬元,下降78.23%,主要原因是:第一,2016年搬遷新辦公大樓,增加了辦公室及會議室設備的購置;第二,認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,減少支出費用。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本委2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出年初預算數為73.55萬元,決算數為29.29萬元,完成預算的39.82%,決算數較2016年減少14.09萬元,下降32.48%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為8萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年減少0元。主要原因是:今年未發生因公出國。

(二)公務接待費支出年初預算數為32.55萬元,決算數為15.09萬元,完成預算的46.36%,決算數較2016年減少15萬元,下降49.85%,其中國內公務接待批次150次,接待人次1100人。主要原因是:認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格控制公務接待標準及次數,從而減少公務接待支出費用。

(三)公務用車購置及運行維護費支出14.20萬元,其中:公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年下降0%。主要原因是:未購買車輛;公務用車運行維護費支出年初預算數為33萬元,決算數為14.20萬元,完成預算的43.03%,決算數較2016年增加0.91萬元,增長6.84%,主要原因是:2016年公車改革后共有6輛執紀執法用車,2017年辦案管理中心調撥入一輛執紀執法用車。

六、機關運行經費情況說明

本委2017年度機關運行經費支出322.93萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2016年減少33.33萬元;下降9.36%。主要原因是:2017年制定出臺了一系列《萍鄉市紀委監察局機關有關內部管理制度(試行)》,按照文件要求,嚴格控制各項費用支出。

七、政府采購支出情況說明

本委2017年度政府采購支出總額21.84萬元,其中:政府采購貨物支出21.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。但是由于中國政府采購網地方政府信息統計管理系統中未報本單位采購信息,所以本年度決算報表中無采購表。

八、國有資產占用情況說明。

截至20171231日,本委共有車輛7輛,其中,副部(省)級以上領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車7輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

未開展預算績效管理工作。

 

第四部分  名詞解釋

 

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(四)支出功能分類是統計系統支出(教育系統、行政系統、農林牧、衛生系統等等),如:一般公共服務支出、紀檢監察事務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出等。

(五)支出經濟分類是統計商品服務支出(公用經費)、個人和家庭支出和工資福利支出三個方面。

(六)三公經費:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 (七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

[ 附件: 萍鄉市紀律檢查委員會.XLS ]

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